| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43010 | 17122010001024 | 399 | 001 | 180/2026 | 2026-06-01 | 194/2026 | PROC.279/2023C VOL-II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E POÇOS E LIMPEZA DOS TERRENOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS, PERTENCENTES A CAER, BEM COMO A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOTE III , REAJUSTE CONTRATUAL Nº 3,77% SOB O ÍNDICE (INPC) AO CONTRATO Nº 056/2024. | 17.206.992/0001-00 SUPER MAIS DISTRIBUIDORA |
PREGÃO | 1399.41 |
| 2 | 43010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 181/2026 | 2026-06-02 | 197/2026 | PROC.271/2023 A VOL-III | MATERIAL DE SISTEMA | 41.224.293/0001-78 KLONNE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA |
PREGÃO | 773383.04 |
| 3 | 20501 | 17512493150001 | 811 | 001 | 182/2026 | 2026-06-03 | 196/2026 | PROC.162/2024 VOL-II | EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 40.951.900/0001-39 M & B COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 256565.14 |
| 4 | 43020 | 17122010001000 | 599 | 001 | 183/2026 | 2026-06-03 | 198/2026 | 202/2026 | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE IRPF - DESCONTOS DOS SEGURADOS E PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 À ABRIL DE 2026. | 00.394.460/0076-69 MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2300000.00 |
| 5 | 43010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 184/2026 | 2026-06-08 | 199/2026 | PROC.271/2023B VOL-II | MATERIAL DE SISTEMA | 19.037.427/0001-92 BETACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 557196.80 |
| 6 | 43010 | 17122010001048 | 2071 | 001 | 185/2026 | 2026-06-09 | 5/2026 | PROC.217/2025 | CAL HIDRATADA | 12.223.934/0001-71 HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 559440.00 |
| 7 | 43010 | 17122010001048 | 2072 | 001 | 186/2026 | 2026-06-15 | 202/2026 | PROC.231/2025 | SULFATO DE ALUMÍNIO | 12.223.934/0001-71 HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 977600.00 |
| 8 | 43010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 187/2026 | 2026-06-16 | 203/2026 | PROC.99/2024 VOL-V | MATERIAL DE SISTEMA | 17.206.992/0001-00 SUPER MAIS DISTRIBUIDORA |
PREGÃO | 40390.40 |
| 9 | 43010 | 17122010001030 | 399 | 001 | 190/2026 | 2026-06-18 | 205/2026 | PROC.279/2023A VOL-IV | DESPESAS COM LIMPEZA DAS ESTAÇÕES E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, PERTENCENTES A CAER. | 40.774.822/0001-44 LAREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
PREGÃO | 19609.09 |
| 10 | 43010 | 17122010001030 | 399 | 001 | 191/2026 | 2026-06-18 | 206/2026 | PROC.279/2023A VOL-IV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E POÇOS; | 40.774.822/0001-44 LAREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
PREGÃO | 68463.83 |
| 11 | 43010 | 17122010001048 | 2074 | 001 | 189/2026 | 2026-06-19 | 207/2026 | PROC.188/2025 VOL-III | CLORO PASTILHA | 10.717.170/0001-45 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME |
PREGÃO | 2629760.00 |
| 12 | 43010 | 17122010001040 | 302 | 001 | 192/2026 | 2026-06-19 | 208/2026 | PROC.179/2024 VOL-VI | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 01.495.139/0001-16 AGROPECUARIA GARROTE LTDA |
PREGÃO | 1140000.00 |
| 13 | 43010 | 17122010001040 | 302 | 001 | 193/2026 | 2026-06-25 | 209/2026 | 211/2026 | CUSTEAR PAGAMENTO DA FATURA N° 136874, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (07 STRADAS), NO PERÍODO DE 30/04/2026 A 24/05/2026, POR MEIO DE INDENIZAÇÃO. | 08.713.403/0001-90 RECHE GALDEANO & CIA LTDA |
PREGÃO | 27146.00 |
| 14 | 42000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 194/2026 | 2026-06-26 | 210/2026 | PROC.003/2026 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR, NO EXERCICIO DE 2026. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 80000.00 |
| Total | 9430953.71 | |||||||||||
